2021年部门预算
（部门含下属预算单位）
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市应急管理局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市应急管理局职能简介
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规章草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照国家和省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家和省相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（区）政府和市直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省在遂工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）遂宁市应急管理局2021年重点工作
1.持续推进安全生产专项整治三年行动计划。进一步层层压实安全生产党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，深入对照问题清单和各类风险隐患，着力健全长效机制，持续攻坚，彻底治理，从根本上消除事故隐患，坚决遏制各类重特大事故发生。
2.全面推行安全生产清单制管理。总结安全生产清单制管理工作，针对制定和推行清单制工作中存在的不足和问题，进一步修改完善清单内容，强化事故防控，固化经验做法，形成长效机制。
3.推进《遂宁市应急救援能力提升行动计划（2020-2022）》。建强防汛抗旱等19个救援专项指挥部，构建起以《遂宁市突发事件总体应急预案》为纲，道路交通、建筑施工、安全生产、防洪抗旱等专项预案为支撑的“1+33”应急预案体系，加速推进市应急指挥大厅等重点应急工程建设,按照年度任务目标持续推进应急能力提升行动。
4.纵深推进森林防灭火专项整治工作。发挥牵头抓总和统筹协调作用，深入推进9个专项整治，加强基础设施建设，抓好森林扑火队伍建设，常态化组织演练，全面完成森林防灭火专项整治任务。
5.加强应急管理综合行政执法工作。完成市县两级应急管理综合执法队伍改革，建立完善职责明确、边界清晰、行为规范、保障有力、运转高效、充满活力的应急管理综合行政执法工作机制，配备制式服装和装备，加大应急管理综合行政执法力度。
6.开展自然灾害综合风险普查工作。加强组织领导，成立工作专班，压实各部门工作责任，逐级开展自然灾害综合风险普查工作业务培训，突出地震灾害、地质灾害、森林火灾、洪水灾害等，全面开展重点风险调查评估和统计，查明区域抗灾能力。
7.加强应急管理基层基础建设。加大应急管理服务站建设力度，指导各县（市、区）、园区积极创建全国综合减灾示范社区、安全社区，抓好应急避难场所和应急物资储备库等基础设施建设，推进地震监测预警转发平台和预警终端建设，为基层先期处置突发事件提供必要支撑和保障。
8.加快推进应急管理信息化建设。加快推进应急指挥大厅及应急管理信息化建设,启动市应急指挥大厅及功能配套用房建设，健全完善基础通信网络和网络安全保障措施，推进覆盖应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的应急管理综合应用平台建设，构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的现代化应急管理体系。
9.加强应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科普宣教工作。采取“线上+线下”相结合的方式，扎实开展安全生产月、“5.12”防灾减灾日等系列活动，充分利用广播、电视、报纸等主流媒体和网站、微信、微博等新兴大众宣传平台加强科普宣教，提高民众紧急避险意识，激发社会参与热情。
二、部门预算单位构成
遂宁市应急管理局下属独立二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：遂宁市减灾中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1239.87万元、上年结转342.13万元；支出包括：社会保障和就业支出60.69万元、卫生健康支出34.65万元、住房保障支出66.40万元、灾害防治及应急管理支出1420.26万元。遂宁市应急管理局2021年收支总预算1582.00万元，较2020年收支预算总数1356.27万元增加225.73万元，主要是一般公共预算拨款收入增加125.57万元，上年结转增加100.16万元。
（一）收入预算情况
遂宁市应急管理局2021年收入预算1582.00万元，其中：上年结转342.13万元，占21.63%；一般公共预算拨款收入1239.87万元，占78.37%。
（二）支出预算情况
遂宁市应急管理局2021年支出预算1582.00万元，其中：基本支出853.33万元，53.94%；项目支728.67万元，占46.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市应急管理局，2021年收支总预算1582.00万元，较2020年收支预算1356.27万元，增加225.73万元，主要是一般公共预算拨款收入增加125.57万元，上年结转增加100.16万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入1239.87万元、上年结转342.13万元；支出包括：社会保障和就业支出60.69万元、卫生健康支出34.65万元、住房保障支出66.40万元、灾害防治及应急管理支出1420.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市应急管理局，2021年收支总预算1239.87万元，较2020年收支预算总数1114.30万元增加125.57万元，主要是社会保障和就业支出增加2.11万元、卫生健康支出增加3.87万元、住房保障支出增加2.27万元、灾害防治及应急管理支出增加117.32万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出60.69万元，占5.45%、卫生健康支出34.65万元，占3.11%、住房保障支出66.40万元，占5.96%、灾害防治及应急管理支出1420.26万元占85.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 行政单位离退休2080501，2021年预算数为2.66万元，主要用于：离退休人员公用经费、医疗费补助。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，2021年预算数为58.03万元，主要用于：职工养老保险（单位部分）。
3.行政单位医疗2021年预算数为20.97万元，主要用于：公务员医疗补助、职工缴纳医疗保险（单位部分）。
4. 事业单位医疗2101102，2021年预算数为13.68万元，主要用于：事业单位职工缴纳医疗保险（单位部分）
5. 住房公积金2210201，2021年预算数为66.40万元，主要用于：事业单位职工缴纳住房公积金（单位部分）
6. 行政运行2240101，2021年预算数为454.00万元，主要用于：单位职工工作福利支出、办公费、物业管理费、旅差费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费等。
7.一般行政管理事务2240102,2021年预算数为278.20万元，主要用于:安全生产、应急管理、防灾减灾救灾专项支出。
8.应急管理2240109,2021年预算数为127.40万元，主要用于：培训、设备购置、安全生产考试考务服务费支出。
9.事业运行2240150,2021年预算数为214.03万元，主要用于：工作福利支出、办公费等。
10.其他应急管理支出2240199,2021年预算支出4.50万元，主要用于：辅助性服务费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市应急管理局2021年一般公共预算基本支出839.17万元，其中：
人员经费573.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费265.27万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市应急管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数39.14万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费7.14万元，公务用车购置及运行维护费32.00万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2020年预算持平。
（二）公务接待费7.14万元，与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算与2020年预算持平。
部门现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，越野车4辆，大型客、货车1辆，小型货车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费32.00万元，用于7辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市应急管理局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数95.45万元，其中：会议费22.00万元，培训费29.45万元，差旅费44.00万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增长59.45%。主要原因是培训任务、目标、计划增加。
（三）差旅费较2020年预算减少3.03%。主要原因是压减支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市应急管理局2021年政府性基金预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市应急管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市应急管理局及下属1家行政单位、遂宁市安全监察执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为97.89万元，较2020年预算增加3.52万元，增长3.78%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市应急管理局安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市应急管理局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市应急管理局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
(一）收入类
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出类
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工养老保险支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于离退休人员公用经费、医疗费补助。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位在职职工的医疗保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于为完成全市抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指用于单位人员工资福利支出、日常运转等工作经费。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。