遂宁市应急管理局
2022年单位预算
目录
第一部分单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市应急管理局
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市应急管理局职能简介
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规章草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照国家和省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家和省相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（区）政府和市直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省在遂工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）遂宁市应急管理局2022年重点工作
1.深化安全生产专项整治三年行动。以2个专题和11个专项领域整治为着力点，统筹危险化学品综合治理等其他各领域安全生产专项整治行动，排查治理一批安全隐患，曝光一批典型违法行为，动态更新“两个清单”，综合使用“人防+物防+技防”的措施，提升治理能力，推动建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系。
2.推动安全生产清单制提档升级。突出“现场检查+平台监管”精细化管理，加快推进本级“清单制+信息化”建设，分级分类指导企业通过开发应用清单制管理客户端、手机APP、二维码扫码等方式，打破政府部门与企业之间的壁垒，更好地压实企业主体责任，提升安全监管效能。
3.推进安全生产执法能力提升工程。推进应急管理综合执法改革，健全市县综合执法体系，理顺执法体制，优化资源配置，强化执法监管，加强综合执法队伍标准化、规范化建设。开展安全监管执法教育培训，健全安全生产联合执法工作机制，推广“双随机、一公开”行政执法方式，完善安全生产行政执法和刑事司法衔接制度，加大执法检查和行政处罚力度。
4.推进自然灾害综合风险普查。建立健全灾害监测预警评估机制，充分统筹调动各方资源（力量），科学组织实施，坚持“边普查、边应用、边见效”的工作原则，强力推进普查各项工作，进一步深化普查成果的应用研究，及时将成果运用到经济社会发展各领域、各环节，发挥普查成果最大效益。
5.推进城市能级提升增强自然灾害防御能力。把增强城市安全韧性贯穿城市规划、设计、建设、管理全过程，以推动城市安全运行、增强城市灾害防御能力为着力点，按照“构建三大体系、实施三项行动、推进三项工程”的思路，打造共建共治共享的治理格局，全面提高城市安全保障水平，全周期守护城市安全防线。
6.提升基层应急管理能力。以做好镇村两项改革“后半篇”文章为契机，持续加强基层应急管理机制创新、制度建设、支撑保障、预案管理等重点工作，建强“一主两辅”基层应急力量体系，进一步完善“五张清单”建设，切实提升基层应急管理能力。
7.完善应急预案体系建设。完善“1+45”应急预案网络，督促行业部门完善部门应急预案，督促防范责任单位、经营管理单位负责完善最小工作单元应对处置方案，完成极端天气应急预案，加强应急演练，构建上下衔接、横向协同、高效完备的预案体系。
8.加快全市应急指挥中心及应急管理信息化建设。逐步推进全市“1+8+27”（1个市级指挥中心，8个县级指挥中心，27个乡镇中心消防站）的建设框架，抓好应急指挥大厅、移动指挥场所（车）、会商研判室、值班值守室、物资储备室等功能区建设，构建市、县、乡三级纵向联通的应急指挥体系。
9.抓好森林防灭火常态治理。不断完善森林防灭火工作体制机制，提升扑火救援的科学性和联防联控水平；坚持夯实基础，把软实力提升与硬实力建设相结合，切实提高防灭火工作整体水平；坚持群防群治，依靠群众、发动群众，打好森林草原防灭火人民战争；坚持压实责任，严格落实考核办法，实施好动态化管理，确保各项决策部署终端见效。
10.抓紧抓实防汛减灾工作。充分发挥市防办综合协调的作用，统筹各类信息、资源和力量管理，抓细抓实汛期安全隐患大排查，抓好《遂宁市暴雨洪涝巨灾应急预案》宣传培训和演练，督促基层一线刚性落实“三个转移”“三个紧急撤离”主体责任，推动预警调度形成工作闭环，将防汛责任横向细化到最小工作单元，确保安全度汛。
二、预算单位构成
遂宁市应急管理局为二级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：遂宁市应急管理局、遂宁市安全生产监察执法支队、遂宁市应急和安全生产信息中心、遂宁市应急指挥保障中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1305.26万元；支出包括：社会保障和就业支出53.66万元、卫生健康支出32.58万元、住房保障支出66.14万元、灾害防治及应急管理支出1152.88万元。遂宁市应急管理局2022年收支总预算1305.26万元，较上年收支预算总数减少142.33万元，主要是上年结转减少342.13万元。
（一）收入预算情况
遂宁市应急管理局2022年收入预算1305.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1305.26万元，占100.00%；
（二）支出预算情况
遂宁市应急管理局2022年支出预算1448.89万元，其中：基本支出894.39元，占61.73%；项目支出554.50万元，占38.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市应急管理局2022年收支总预算1305.26万元，较上年收支预算总数减少142.33万元，主要是上年结转减少342.13万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1305.26万元；支出包括：社会保障和就业支出53.66万元、卫生健康支出32.58万元、住房保障支出66.14万元、灾害防治及应急管理支出1152.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市应急管理局2022年收支总预算1305.26万元，较上年收支预算总数减少142.33万元，主要是上年结转减少342.13万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出53.66万元，占4.11%；卫生健康支出32.58万元，占2.50%；住房保障支出66.14万元，占5.07%；灾害防治及应急管理支出1152.88万元，占88.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为2.04万元，主要用于：行政离退休人员公用经费、医疗费补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.14万元,主要用于：事业离退休人员公用经费、医疗费补助。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为51.47万元，主要用于：职工养老保险（单位部分）。
４.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为22.50万元，主要用于：公务员医疗补助、行政及参公职工缴纳医疗保险（单位部分）。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.05万元，主要用于：公务员医疗补助、事业职工缴纳医疗保险（单位部分）。
６.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为66.14万元，主要用于：行政单位、事业单位职工缴纳住房公积金（单位部分）。
７.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为484.56万元，主要用于：行政单位基本工资、津贴补贴、其他工作福利支出等人员类经费。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为89.8万元，主要用于：网络通讯运行维护费及应急管理能力建设资金、应急管理能力保障经费、应急设备实施购置等。
９.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为299.00万元，主要用于：安全生产考试考务服务费、专家服务及委托业务经费等。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2022年预算数为141.20万元，主要用于:应急管理保障服务、应急管理宣传教育经费、专家服务和委托业务经费等。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为118.33万元，主要用于：事业单位基本工资、津贴补贴、其他工作福利支出等人员类经费。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算数为20.00万元，主要用于：其他应急管理支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市应急管理局2022年一般公共预算基本支出755.26万元，其中：
人员经费564.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费191.2万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市应急管理局部门2022年“三公”经费财政拨款预算数30.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.90万元，公务用车购置及运行维护费24.00万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车3辆，大型客、货车0辆，小型货车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费24.00万元，用于5辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市应急管理局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数94.43万元，其中：会议费18.50万元，培训费28.81万元，差旅费47.12万元。
（一）会议费较上年预算下降15.91%。主要原因是会议任务、目标、计划减少。
（二）培训费较上年预算增长0.66%。主要原因是培训任务、目标、计划增加。
（三）差旅费较上年预算增长7.09%。主要原因是单位职责增加森林防灭火、防汛抗旱指挥部办公室职责，安全生产工作任务逐年加大，公务出行较往年大幅增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市应急管理局及下属1家行政单位、遂宁市安全监察执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为174.4万元，较2021年预算增加7.01万元，增长0.42%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年遂宁市应急管理局安排政府采购预算30.00万元，主要用于采购应急管理保障服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市应急管理局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
(一）收入类
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出类
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工养老保险支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于离退休人员公用经费、医疗费补助。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位在职职工的医疗保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于为完成全市抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指用于单位人员工资福利支出、日常运转等工作经费。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。