目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
表7. 单位整体支出绩效目标表
遂宁市应急管理局
2024年预算预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市应急管理局职能简介
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规章草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照国家和省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家和省相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（区）政府和市直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省在遂工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）遂宁市应急管理局2024年重点工作
1.持续抓好安全生产和森林防灭火党政同责考核。以安全生产和森林防灭火党政同责考核为重点，结合省级层面工作要点安排我市工作实际，以杜绝重特大事故、遏制较大事故、控制一般事故，严防森林火灾发生为目标，对照考核要求、考核细则梳理制定2024年年度工作要点，进一步细化分解任务，确保定量指标、定性指标高质量完成，推动全市安全形势持续稳定向好。
2.巩固提升清单制管理工作。全面总结安全生产清单制管理工作，针对制定和推行清单制工作中存在的不足和问题，进一步修改完善清单内容，用好清单制系统，强化事故防控，固化经验做法，形成长效机制。
3.推进安全生产风险分级管控。以构建风险分级管理和隐患排查治理双重预防体系为抓手，再次调查摸底，摸清各行业领域风险点位，并全面开展业务培训，针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险确定相应的管控方法，通过一张图，辨识安全风险，区分风险等级，实施重点管控，实现安全生产管理关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。
4.对标“十有两禁”推进化工园区建设。严格对标“十有两禁”要求，深入推进化工园区整治提升，坚持周调度、月通报、季讲评，下大力气推进省级化工园区认定复核，加快推进园区消防站、实训基地等建设，提升化工园区安全发展水平。
5.做好防火期森林防火工作以及常态化管控。完善野外火源管控措施，压实基层干部特别是护林人员工作责任，加强巡山护林和隐患排查整治。按照“打早、打小、打了”的要求，应急扑救队伍落实到位，扑救机具设备准备到位，抢险救援物资储备到位。广泛宣传森林防灭火工作的法律法规和扑救知识，提高广大人民群众的法治意识和安全意识。
6.打好防汛减灾攻坚战。进一步完善重大灾害性天气会商机制，加强对重大灾害性天气的监测和预报预警，为防汛指挥调度和抢险救灾提供科学依据，牢牢掌握防汛减灾主动权。持续强化与涪江上游绵阳、下游潼南等地和琼江流域水情、雨情、汛情、险情的信息共享和沟通协调机制，实现上下游联防联控。
7.推进基层应急救援力量体系改革。持续规范化、标准化推动中心消防救援站、应急管理服务中心、“一主两辅”基层救援队伍建设，指导乡镇、村（社）建立片区抢险救援联动机制，支持相邻乡镇、村（社）通过共建、共管、共用的模式开展救援力量联合建设，切实提升基层应急救援应对处置能力。
8.持续推动应急指挥专业化运行。以省厅指挥中心运行模式为指导，以现有专职化值守队伍为基础，业务科室为支撑，建立模块化分组，成立通讯保障组、指挥部搭建组、会商研判组、备勤值守组等人员编组，常态化开展实操培训演练，进一步将指挥中心实战化运行，形成长效运行工作机制，不断提升战斗力。
9.探索安全宣传“五进”路径。全面推进安全宣传“五进”、安全文化示范企业等工作，着力打造精品样板工程，以点带面、全面推广，采用丰富多彩、形式多样的宣传报道活动，普及安全知识和技能，提高全市安全文明素质。
10.加强应急管理综合行政执法力度。统筹执法队伍力量，将执法检查和其他业务工作有机结合，集中开展执法工作，同时寓服务于执法过程中，实行“谁执法、谁普法”，引导和督促企业消除安全隐患，牢固树立安全发展理念和红线意识、底线思维，真正落实主体责任，提升企业本职安全水平，稳定安全生产基本盘基本面。
二、单位预算单位构成
遂宁市应急管理局为二级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：遂宁市应急管理局、遂宁市安全生产监察执法支队、遂宁市应急和安全生产信息中心、遂宁市应急指挥保障中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市应急管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1489.81万元，上年结转854.27万元；支出包括：社会保障和就业支出78.86万元、卫生健康支出37.24万元、住房保障支出75.98万元、灾害防治及应急管理支出2152万元。遂宁市应急管理局2024年收支总预算2344.08万元，较上年收支预算总数增加315.54万元，主要是: 结转消防装备提升项目（2023年新增一般债券）特定项目566.72万元，省级安全专项资金287.55万元；2024年较2023年住房保障和就业支出减少13.94万元，卫生健康支出增加0.43万元，住房保障支出增加0.73万元，灾害防治及应急管理支出增加328.32万元； 2024年度单位预算人员和运行类经费减少24.63万元，一般公共预算项目支出增加340.17万元。
（一）收入预算情况
遂宁市应急管理局2024年收入预算2344.08万元，其中：上年结转854.27万元，占36.44%；一般公共预算拨款收入1489.81万元，占63.56%。
（二）支出预算情况
遂宁市应急管理局2024年支出预算2344.08万元，其中：基本支出1007.85万元，占43.00%；项目支出1336.23万元，占57.00%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市应急管理局，2024年收支总预算2344.08万元，较2023年收支预算总数增加315.54万元，主要是结转消防装备提升项目（2023年新增一般债券）特定项目566.72万元，省级安全专项资金287.55万元；2024年较2023年住房保障和就业支出减少13.94万元，卫生健康支出增加0.43万元，住房保障支出增加0.73万元，灾害防治及应急管理支出增加328.32万元； 2024年度单位预算人员和运行类经费减少24.63万元，一般公共预算项目支出增加340.17万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1489.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入854.27万元；支出包括：社会保障和就业支出78.86万元、卫生健康支出37.24万元、住房保障支出75.98万元、灾害防治及应急管理支出2152万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市应急管理局，2024年收支总预算2344.08万元，较2023年收支预算总数增加315.54万元，主要是主要是结转消防装备提升项目（2023年新增一般债券）特定项目566.72万元，省级安全专项资金287.55万元；2024年较2023年住房保障和就业支出减少13.94万元，卫生健康支出增加0.43万元，住房保障支出增加0.73万元，灾害防治及应急管理支出增加328.32万元； 2024年度单位预算人员和运行类经费减少24.63万元，一般公共预算项目支出增加340.17万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出78.86万元，占,3.36%；卫生健康支出37.24万元，占1.59%；住房保障支出75.98万元，占3.24%；灾害防治及应急管理支出2152.00万元，占91.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为5.47万元，主要用于：行政离退休人员公用经费、医疗费补助。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.31万元 ,主要用于：事业离退休人员公用经费、医疗费补助。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为73.08万元，主要用于：职工养老保险（单位部分）。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为26.51万元，主要用于：公务员医疗补助、行政及参公职工缴纳医疗保险（单位部分）。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.73万元，主要用于：公务员医疗补助、事业职工缴纳医疗保险（单位部分）。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为75.98万元，主要用于：行政单位、事业单位职工缴纳住房公积金（单位部分）。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为643.7万元，主要用于：行政单位基本工资、津贴补贴、其他工作福利支出等人员类经费。
8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安一般行政管理事务2024年预算数为194.00万元，主要用于：安全生产考试考务服务费、专家服务及委托业务经费等。
9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为152.64万元，主要用于:应急管理保障服务、应急管理宣传教育经费、专家服务和委托业务经费等。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为168.07万元，主要用于：事业单位基本工资、津贴补贴、其他工作福利支出等人员类经费。
11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为426.87万元，主要用于：其他应急管理支出。
12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数为566.72万元，主要用于：消防救援装备购置。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市应急管理局2024年一般公共预算基本支出1007.85万元，其中：
人员经费829.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费。其他交通费用、医疗补助费用。
公用经费178.37万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护费）、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市应急管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数30.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.90万
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2024年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车3辆，大型客、货车0辆，小型货车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费24万元，用于5辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、其他应急管理等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市应急管理局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数68.62万元，其中：会议费13.50万元，培训费0.00万元，差旅费55.12万元。
（一）会议费较2023年预算与2023年预算持平。。
（二）培训费较2023年预算下降100.00%。主要原因是：经费压减，培训任务、目标、计划减少。
（三）差旅费较2023年预算增长16.98%。主要原因是2024年工作任务增加，出差频率增高。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市应急管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市应急管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁市应急管理局及下属行政单位（遂宁市安全监察执法支队1家参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为160.28万元，较2023年预算减少6.88万元，下降4.12%。
（二）政府采购情况
遂宁市应急管理局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市应急管理局共有车辆:5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市应急管理局开展绩效目标管理的项目49个，涉及预算1489.81万元。其中：人员类项目24个，涉及预算829.48万元；运转类项目18个，涉及预算178.37万元；特定目标类项目7个，涉及预算481.96万元。
十二、名词解释
(一）收入类
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出类
1. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于离退休人员公用经费、医疗费补助。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位在职职工的医疗保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于为完成全市抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指用于单位人员工资福利支出、日常运转等工作经费。