2019年度四川省遂宁市应急管理局部门决算
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公开时间：2019年9月23日
第一部分 部门概况.................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置...................................... 10
第二部分 2019年度部门决算情况说明.................. 101
一、收入支出决算总体情况说明...................... 11
二、收入决算情况说明.............................. 11
三、支出决算情况说明.............................. 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 17
十、其他重要事项的情况说明........................ 18
第三部分 名词解释................................... 25
第四部分 附件....................................... 28
第五部分 附表....................................... 48
一、收入支出决算总表.............................. 48
二、收入决算总表.................................. 48
三、支出决算总表.................................. 48
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 48
五、财政拨款支出决算明细表........................ 48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 48
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规章草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照国家和省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家和省相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（区）政府和市直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省在遂工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.全面防范风险，安全生产形势持续稳定向好。一是压紧压实安全责任。严格落实“党政同责、一岗双责”，抓住安全生产核心要素，全面推开安全生产清单制，全市80个行业主管部门完成监管责任清单编制，逐步实行照单履职、按单办事，解决了压力传导层层递减、企业主体责任落实不到位的问题。二是全力查改风险隐患。不定期进行风险分析研判，对322处较大以上风险点实行台账管理，对52处重大风险点形成风险分布图并落实防范整改措施，挂牌督办了15处重大隐患。督促企业建立隐患排查治理制度，排查整改隐患34921条。三是突出重点严密防控。紧盯重点行业、重点时段、重点企业，组成90余个工作组暗访巡查，全力做好龙舟赛、文旅发展大会等11次大型活动安防工作，严防各类事故发生。四是强力推进专项整治。深刻汲取“3·21”响水化工厂特别重大爆炸事故教训，部署开展危化品、建筑施工、道路交通等十大领域的专项整治行动，共计对18492家（次）企业开展检查排查，打击各类非法违法行为3622起，整治违规违章行为24397起，处罚罚款438.67万元。五是严管重罚打非治违。开展遂宁应急“2019保平安”专项执法行动，强化安全生产领域打非治违，对川中建材、远成物流等29起违法违规行为立案查处。
2.坚持改革创新，应急管理体制机制逐步完善。一是提升体系能力。及时调整安全生产委员会、应急委员会和减灾委员会，建立3个委员会牵总，11个专业委员会、19个专项指挥部各司其职的工作运行机制，进一步明确新体制下议事规则、联动机制，确保上下贯通、执行有力。建立以《遂宁市突发事件总体应急预案》为总领，向生产安全事故灾难、地震救援、突发地质灾害等多方向延伸的“1+26”应急预案体系。二是完善制度机制。坚持“定期+随机”巡查模式，与市委绩效办建立联合督导机制，与气象、水文等部门建立情况联动协作、会商研判、信息报送等工作制度，建立应急值班值守“七项制度、六项规范、四张表格”，组建24小时专业化值班队伍，成功接报全市各类各级别突发事件信息102件，稳妥处置了成南高速蓬溪段过境车辆危化品泄露、安居“6.14”交通事故等突发事件。三是加强救援协作。以消防救援支队为主体，以武警、公安、民兵预备役、医疗等部门为基础，构建起15支专业救援力量，建立全市100余支兼职救援队伍数据库。与遂宁军分区、民兵预备役团建立救援协作机制，借力周边市州与经验丰富、装备完善的专业救援队伍达成合作协议，抓紧筹备我市各灾种专业救援队伍建设。
3.立足抓早抓小，灾害防救工作扎实推进。一是强化预警预防。深入分析2019“厄尔尼诺年”防灾减灾形势，强化气象、水利、自然资源和规划等部门沟通联系，深入研判形成2019年汛期自然灾害风险分析报告，督促各级各部门针对性做好防范。二是强化排查整治。抓住水库、堤防、泵站、在建涉水工程等重点部位，细化落实隐患排查、监测值守等18项工作措施；联合市纪委监委、市委绩效办组成6个工作组开展汛前大检查，采取突击检查、抽查夜查方式发现并整改问题70余个。三是强化应急备战。督促落实防护措施，及时组织应急避险演练，对27个物资储备库（点）、41个应急避难场所进行普查摸底，积极稳妥做好了射洪县城北粮站山体滑坡群众避险工作。四是强化群防群治。深入开展“5·12防灾减灾日”、安全生产月宣传、防震减灾知识大赛，建成43个综合减灾示范社区、31个安全社区，借助网格化管理强化风险隐患源头治理，群防群治格局持续巩固。
4.聚焦主责主业，应急队伍建设持续加强。一是抓党建聚合力。把党建作为应急系统融合的载体，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，建起党建文化长廊，着力使党建和防范化解重大安全风险、推动应急管理中心工作结合起来，做到了党建和业务双促进、两不误。二是抓作风提效能。持续开展“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动，严抓考勤、办公秩序、会议纪律、公车管理等制度，着力解决3类23项“四风”问题，用“马上办、务实干”的作风推动应急部门高效运行。对标“三定”细化8个科室127项责任清单，实现工作无缝对接、责任到岗到位。三是抓服务树形象。制定支持民营经济高质量发展服务措施，设立效能监察重要岗位，开展送知识下乡、送服务到企业、送安全进校园等活动，累计为企业解决安全发展问题30余个、节约资金近3000余万元。
二、机构设置
市应急管理局下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：遂宁市防灾减灾应急中心（2020年已更名为遂宁市减灾中心）。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1845.25万元。（遂宁市应急管理局为2019年新组建机构，与2018年无比值）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1362.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1361.99万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.56万元，占0.05%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1592.16万元，其中：基本支出813.42万元，占51.09%；项目支出778.74万元，占48.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1844.06万元。（遂宁市应急管理局为2019年新组建机构，与2018年无比值）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1590.97万元，占本年支出合计的99.92%。（遂宁市应急管理局为2019年新组建机构，与2018年无比值）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1590.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出311.49万元，占19.58%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出87.53万元，占5.5%；卫生健康支出30.37万元，占1.91%；住房保障支出70.21万元，占4.41%；灾害防治及应急管理支出1091.23万元，占68.59%；商业服务业等支出0.14万元，占0.01%。
（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1590.97万元，完成预算86.22%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）：支出311.49万元，完成预算100%，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出57.86万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出246.81万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出0.82万元，审计事务（类）一般行政管理事务（项）：支出6万元。
2. 社会保障和就业类（类）：支出87.53万元，完成预算100%，其中：民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出6万元，行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出3.43万元，行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出52.44万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出15.17万元，社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出10.49万元。
3. 卫生健康支出（类）：支出30.37万元，完成预算100%，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出20.77万元，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出9.60万元。
4. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 一般行政管理事务（项）:支出0.14万元，完成预算100%
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出70.21万元，完成预算100%.
6. 灾害防治及应急管理支出（类）：支出1091.23万元，完成预算81.17%，其中：应急管理事务（款）行政运行（项）:支出382.33万元，应急管理事务（款）一般行政管理事务（款）：支出248.09万元，应急管理事务（款）安全监管（款）：支出4.71万元，应急管理事务（款）应急管理（项）：支出17.39万元，应急管理事务（款）事业运行（项）：支出153.33万元，应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出285.38万元。决算数小于预算数的主要原因是跨年项目较多，在2020年完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出812.23万元，其中：
人员经费724.85元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费87.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.61万元，完成预算63.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.39万元，占86.37%；公务接待费支出决算3.22万元，占13.63%。具体情况如下：
（图4：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出22.39万元,完成预算69.97%。遂宁市应急管理局为2019年新成立机构，公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年无比值。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、大型客、货车1辆，小型货车1辆。
公务用车运行维护费支出22.39万元。主要用于出差、培训、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.22万元，完成预算38.33%。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。（遂宁市应急管理局为2019年新组建机构，与2018年无比值）
国内公务接待支出3.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待22批次，294人次（不包括陪同人员），共计支出3.22万元，具体内容包括：接待省地震监测中心人员一行，金额800元；接待省执法总队一行，金额770元；接待省安办一行，金额1355元；接待攀枝花安办一行，金额1313元；接待眉山市应急局一行，金额1700元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，应急管理局机关运行经费支出87.38万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额12.96万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于通用办公用品采购。授予中小企业合同金额12.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，应急管理局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“安全生产专家委员会经费”、“安全生产信息平台运行维护费”、“安全生产宣传教育费”3个项目绩效目标实际完成情况。
1. 项目绩效目标完成情况。
（1）“安全生产专家委员会经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，安全生产形势持续稳定向好。在前两年安全生产指标持续下降的基础上，全市共发生生产安全事故、死亡人数、受伤人数，同比分别下降29%、2.6%、27.5%，连续17年保持重特大生产安全事故“零控制”，完成了省政府下达的安全生产指标。
(2)“安全生产信息平台运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是安全信息综合监管平台升级提档。建成集应急救援指挥平台、企业一张图、救援决策、综合决策分析、综合预警分析等功能于一体的遂宁市应急管理综合信息平台，于2019年11月正式上线运行，先后对市、区县（园区）应急管理部门和重点企业进行了4次培训，参训人数达600余人次。目前，我市491家重点企业基础信息、物资储备信息、66支应急救援队伍信息、800余处地质灾害风险点和240余项各类应急预案等信息已全部录入系统平台，为应急指挥和应急救援工作提供信息支撑。二是危险化学品安全风险监测系统运用成效明显。按照全省危险化学品重大危险源监测预警系统的统一安排部署，已完成全市5家一、二级重大危险源感知数据接入工作，将企业的重要实时监控视频图像和预警数据接入汇聚至省级节点。今年疫情防控期间，危化品监测预警系统在监测预警、风险研判、防范重大安全生产风险等方面发挥了积极作用。三是国家应急指挥综合业务系统全面建成。第一时间做好系统电子政务外网的网络部署并使用系统，录入值班值守及各类预警信息200余条，确保应急指挥业务系统24小时在线，实现了应急系统国、省、市、县四级的纵向联通和日常调度。截至目前，已通过系统下发通知公告93条，上报信息163条。四是其他业务系统建设逐步推开。通过国省应急系统的统一部署和工作要求，已陆续启动防汛抗旱态势系统、应急管理物资平台等多个系统的信息录入。
(3)“安全生产宣传教育费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。安全生产宣传工作紧紧围绕安全生产中心工作，把握正确的舆论导向，整合社会资源，拓展宣传平台，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众和面向基层、面向企业、面向职工、面向操作手，采取、多样化、媒体化、网络化方式，组织开展了一系列形式多样、内容丰富、成效显著的安全生产宣传活动，营造出浓厚的安全生产工作氛围。一是强化重点时节安全宣传。1.在两会期间制定了《遂宁市人民政府安全生产委员会办公室关于开展春节及国、省、市两会期间安全生产宣传教育大行动的通知》，开展道路交通、建筑施工现场、烟花爆竹和危险化学品景区景点、农村安全、日常生活安全和其他行业领域八大专项安全宣传教育行动，按照“谁主管、谁检查、谁宣传、谁负责”的原则，一级抓一级，逐级负责，全面抓好各项安全宣传教育工作，确保春节及国、省、市两会期间安全生产形势稳定。2.结合春夏交替、清明节等关键时段，为进一步加强全市森林和城乡防火安全宣传工作，汲取事故教训，有效预防火灾事故发生，制定了《遂宁市人民政府安委会办公室关于进一步加强森林和城乡防火安全宣传的通知》，组织人员深入各街道（乡镇）群众，走街入户，大力宣传《森林法》、《森林防火条例》和《紧急通知》等重要内容，同时在居民宣传栏、乡村沿线道路、进山入口以及森林旅游景区等位置设立防火宣传牌、防火入山登记点、张贴宣传标语和横幅，提高群众防火防灾意识。二是充分利用特定宣传日集中开展主题宣传教育活动。1.以“全民国家安全教育日”暨“国家安全宣传教育月”为契机开展为期一个月的“社会安全在身边，安全生产在行动”主题宣教活动。4月13日，在市商务区广场集中开展了主题宣传活动。活动期间共制作宣传展板1个，发放重特大事故案例剖析、习近平总书记关于安全生产工作重要精神、中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见、解读安全生产法等宣传资料2000余份，接受群众咨询数次。2. 5月12日，协助救灾与物资保障科在中央商务区和万达集中开展以“提高灾害防治能力，构建生命安全防线”为主题的“5.12全国防灾减灾宣传日”主题宣传教育活动，大力普及防灾减灾知识、全面增强全民防灾减灾风险防患意识、着力提升全民自救互救能力。3.开展“安全生产月”活动。印发了《遂宁市2019年“安全生产月”活动方案》通知，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，以危险化学品安全为重点，以防范化解重大风险、及时消除安全隐患、有效遏制生产安全事故，增强全民安全生产意识，提升公众安全素质为目标，开展四大主题周、十大主题活动，确保“安全生产月”活动取得实效。特别是5月31日举行的“安全生产月”启动仪式，市委书记等领导出席启动仪式并作了重要讲话，拉开了“安全生产月”活动序幕，在全市上下营造浓厚的安全生产氛围。4.开展行政复议法宣传。8月16日在中央商务区集中宣传行政复议法等相关法律法规，悬挂宣传横幅1条，发放宣传资料300余份，接受群众咨询30余人次。三是强化媒体宣传作用和力度。充分利用广播、电视、报纸等主流媒体和网站、微信、微博等新兴大众宣传平台以及横幅、宣传单等传统方式多题材、多角度、有针对性地开展宣传活动，切实提高宣传普及工作的针对性和实效性，形成全社会关心、支持、参与安全生产的浓厚氛围，使安全生产理念家喻户晓、深入人心。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
| 项目名称 |
安全生产宣传教育费 |
| 预算单位 |
遂宁市应急管理局 |
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
20 |
执行数: |
20 |
| 其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
20 |
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| 重大和特别重大事故数实行零控制 |
重特大事故连续17年保持“零控制” |
| 效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
完成数量 |
任务量 |
20万 |
20万，完成率100% |
| 项目完成指标 |
完成质量 |
完成质量 |
重大和特别重大事故数实行零控制 |
重特大事故连续17年保持“零控制” |
| 项目完成指标 |
完成时效 |
完成时效 |
100% |
100% |
| 项目完成指标 |
完成成本 |
完成成本 |
100% |
100% |
| 效益指标 |
经济效益 |
经济损失 |
同比下降 |
同比下降。 |
| 效益指标 |
社会效益 |
社会效益 |
安全生产形势总体稳定，趋势好转，重特大事故保持零控制。 |
安全生产形势持续稳定向好。在前两年安全生产指标持续下降的基础上，全市共发生生产安全事故、死亡人数、受伤人数，同比分别下降29%、2.6%、27.5%，连续17年保持重特大生产安全事故“零控制”，完成了省政府下达的安全生产指标。 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
90% |
95% |
| |
|
|
|
|
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“2019年应急能力建设专项资金”项目开展了绩效评价，《应急能力建设专项资金项目2019年绩效评价自评报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市应急管理局
2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
市财政局：
根据《遂宁市财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2020〕12号）的通知精神，我局对2019年财政资金使用情况开展了自评工作，现将整体支出绩效报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
遂宁市应急管理局（简称市应急局）属经市委机构编制委员会全体会议审议后，报市委、市政府批准设立的遂宁市人民政府工作部门，文号（遂委办〔2019〕61号），时间为2019年3月。属市财政全额拨款的行政预算单位，现坐落于遂宁市环岛商务中心5号楼5楼。市应急局下属单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，公益一类事业单位3个。主要包括：遂宁市安全生产监察执法支队、遂宁市应急和安全生产信息中心、遂宁市应急指挥保障中心、遂宁市减灾中心。
遂宁市应急管理局设8个内设机构：
1.办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、国有资产管理、后勤保障等机关日常运转工作，承担党务、党风廉政建设、群团、机构编制、人事管理、保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、文稿审核、综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。贯彻执行国家、省综合性消防救援队伍人员招录、使用和退出管理政策。
2.应急救援科。统筹应急预案体系建设，组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。负责编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，编制并实施应急救援装备规划，研究提出相关经济政策建议。建立应急协调联动机制，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度。负责发布预警和灾情信息。承担全市应对较大及以上灾害指挥部综合性工作。承担应急值守、政务值班等工作，负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合、报送和分转。按照中、省相关政策和规定负责本系统专业应急救援力量和应急保障能力建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。组织参与对外应急救援工作。推动应急重点工程和避难设施建设。承担应急管理、安全生产信息化和科技工作。
3.法规宣传培训科（行政审批科）。承担机关依法行政工作和规范性文件的合法性审查、备案等工作。负责行政执法监督工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。集中承担市本级有关审批服务事项的受理、审批等工作。承担本部门权责清单制度建设、动态调整等工作。承担本部门新闻宣传、舆情应对、文化建设、公众知识普及、应急救援社会动员工作。负责机关和所属事业单位干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练。组织、指导和监督管理全市应急管理、安全生产培训工作。
4.救灾与物资保障科。拟订自然灾害风险管理制度，承担自然灾害综合监测预警工作。建立全市减灾协调工作机制，承担自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订市级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，管理、分配救灾款物并监督使用，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。
5.自然灾害综合协调科。按照国家和省相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。牵头组织编制城镇、农村、森林消防工作规划并推进落实。拟订森林火灾、防汛抗旱、地震、地质灾害专项应急预案并组织实施。组织协调地震、地质灾害应急准备、应急响应。负责组织水旱灾害、地震、地质灾害应急抢险救援工作。负责地震防御工作，指导协调有关部门森林火灾、地质灾害防治工作。指导协调重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度工作。监督指导重要江河防汛及应急演练工作。
6.安全生产综合协调科。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制。依法依规指导协调和监督检查有专门安全生产主管部门的行业领城安全生产监督管理工作。负责较大生产安全事故查处挂牌督办。组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，负责事故举报信息处置工作。承担自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾统计分析。负责推进生产经营单位安全生产诚信体系建设。
7.安全生产基础管理科。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道、长输管线除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况。监督指导工矿商贸企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设工作。监督相关行业职业健康、生态环境保护工作。
8.危险化学品安全监管科。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，监督管理危险化学品登记。承担非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。监督相关行业职业健康、生态环境保护工作。
（二）机构职能
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规章草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照国家和省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家和省相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（区）政府和市直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省在遂工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成市委和市政府交办的其他任务。
20.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（三）人员概况
核定编制57人，其中行编25人，参公编6人，事业编26人。实有人数53人，其中有县级领导干部6人，科级干部16人，科员2人参公人员7人，事业编人员22人。
二、部门财政资金收支情况
2019年应急局（含所属单位）收入预算总额为18,452,489.20元，其中：当年财政拨款收入13,619,870.59元,其他收入5,629.17元，上年结转收入4,826,989.44元。
2019年应急局（含所属单位）支出决算总额为15,921,553.30元，其中：基本支出8,134,175.99元，项目支出7,787,377.31元;一般公用服务支出3,114,895.16元，占总支出的19.56%，社会保障和就业支出881,596.94元，占总支出的5.54%，卫生健康支出303,702.75元，占总支出的1.91%，商业和服务业等支出1,400.00元，占总支出的0.01%，住房保障支出702，075.00元，占总支出的4.41%，灾害防治及应急管理支出10,917,883.45元，占总支出的68.57%。年末结转和结余2,530,935.90元。
应急局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等相关工作。
基本支出，是用于保障应急局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、维修维护经费、其他商品和服务支出、其他个人和家庭补助支出等日常公用经费。
项目支出，是用于保障应急局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或安全生产监管工作目标，用于专项业务工作的经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
在预算编制过程中，我局系统严格按照遂宁市财政局《关于进一步加强预算管理有关工作的通知》（遂财预〔2016〕113号）和《关于编制市级部门2019－2021年支出规划和2019年部门预算的通知》(遂财预〔2018〕22号）文件精神，从严从紧编制支出预算，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，压减一般性支出；积极推进预算信息公开工作，扩大绩效目标管理范围，不断提高预算管理科学化、精细化水平；加强采购预算的编制审核，夯实政府采购预算执行基础；对财政拨款指标结余经财政审核批准结转下年继续使用资金，切实提高预算的编制质量。
（二）执行管理情况
在预算执行过程中，强化绩效目标管理，严格预算安排硬化约束，控制预算追加。严格进度管理，不搞突击花钱；严格“三公”经费管理，实行总量控制，定期上报“三公”经费支出报表。按照市财政的要求，及时按需求上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
（三）综合管理情况
对非税收入管理，都严格按照财政部门要求，对票据领取、资金转存方式等严格执行相关规定；对政府采购管理，严格执行政府采购目录标准、严格执行相关的审批程序和电子竞价交易相关要求。对资产增减变化管理，按要求录入相关资产管理系统，做到账表一致，账实一致。加强内部管理，编制了《遂宁市应急管理局内控制度汇编》对单位层面和业务层面制定了较详细的内部控制制度，并得到严格执行。
（四）整体绩效
2019年，市应急局紧紧围绕全市发展大局，认真贯彻落实中、省、市决策部署，加快推进机构改革，统筹推进应急管理和安全生产各项工作，安全生产形势持续稳定向好。在前两年安全生产指标持续下降的基础上，全市共发生生产安全事故29起、死亡26人、受伤13人，同比分别下降39.6%、7.1%、63.9%，连续35个月没有发生较大生产安全事故，连续16年保持重特大生产安全事故“零控制”，完成了省政府下达的安全生产指标。
1.全面防范风险，安全生产形势持续稳定向好。一是压紧压实安全责任。严格落实“党政同责、一岗双责”，抓住安全生产核心要素，全面推开安全生产清单制，全市80个行业主管部门完成监管责任清单编制，逐步实行照单履职、按单办事，解决了压力传导层层递减、企业主体责任落实不到位的问题。二是全力查改风险隐患。不定期进行风险分析研判，对322处较大以上风险点实行台账管理，对52处重大风险点形成风险分布图并落实防范整改措施，挂牌督办了15处重大隐患。督促企业建立隐患排查治理制度，排查整改隐患34921条。三是突出重点严密防控。紧盯重点行业、重点时段、重点企业，组成90余个工作组暗访巡查，全力做好龙舟赛、文旅发展大会等11次大型活动安防工作，严防各类事故发生。四是强力推进专项整治。深刻汲取“3·21”响水化工厂特别重大爆炸事故教训，部署开展危化品、建筑施工、道路交通等十大领域的专项整治行动，共计对18492家（次）企业开展检查排查，打击各类非法违法行为3622起，整治违规违章行为24397起，处罚罚款438.67万元。五是严管重罚打非治违。开展遂宁应急“2019保平安”专项执法行动，强化安全生产领域打非治违，对川中建材、远成物流等29起违法违规行为立案查处。
2.坚持改革创新，应急管理体制机制逐步完善。一是提升体系能力。及时调整安全生产委员会、应急委员会和减灾委员会，建立3个委员会牵总，11个专业委员会、19个专项指挥部各司其职的工作运行机制，进一步明确新体制下议事规则、联动机制，确保上下贯通、执行有力。建立以《遂宁市突发事件总体应急预案》为总领，向生产安全事故灾难、地震救援、突发地质灾害等多方向延伸的“1+26”应急预案体系。二是完善制度机制。坚持“定期+随机”巡查模式，与市委绩效办建立联合督导机制，与气象、水文等部门建立情况联动协作、会商研判、信息报送等工作制度，建立应急值班值守“七项制度、六项规范、四张表格”，组建24小时专业化值班队伍，成功接报全市各类各级别突发事件信息102件，稳妥处置了成南高速蓬溪段过境车辆危化品泄露、安居“6.14”交通事故等突发事件。三是加强救援协作。以消防救援支队为主体，以武警、公安、民兵预备役、医疗等部门为基础，构建起15支专业救援力量，建立全市100余支兼职救援队伍数据库。与遂宁军分区、民兵预备役团建立救援协作机制，借力周边市州与经验丰富、装备完善的专业救援队伍达成合作协议，抓紧筹备我市各灾种专业救援队伍建设。
3.立足抓早抓小，灾害防救工作扎实推进。一是强化预警预防。深入分析2019“厄尔尼诺年”防灾减灾形势，强化气象、水利、自然资源和规划等部门沟通联系，深入研判形成2019年汛期自然灾害风险分析报告，督促各级各部门针对性做好防范。二是强化排查整治。抓住水库、堤防、泵站、在建涉水工程等重点部位，细化落实隐患排查、监测值守等18项工作措施；联合市纪委监委、市委绩效办组成6个工作组开展汛前大检查，采取突击检查、抽查夜查方式发现并整改问题70余个。三是强化应急备战。督促落实防护措施，及时组织应急避险演练，对27个物资储备库（点）、41个应急避难场所进行普查摸底，积极稳妥做好了射洪县城北粮站山体滑坡群众避险工作。四是强化群防群治。深入开展“5·12防灾减灾日”、安全生产月宣传、防震减灾知识大赛，建成43个综合减灾示范社区、31个安全社区，借助网格化管理强化风险隐患源头治理，群防群治格局持续巩固。
4.聚焦主责主业，应急队伍建设持续加强。一是抓党建聚合力。把党建作为应急系统融合的载体，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，建起党建文化长廊，着力使党建和防范化解重大安全风险、推动应急管理中心工作结合起来，做到了党建和业务双促进、两不误。二是抓作风提效能。持续开展“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动，严抓考勤、办公秩序、会议纪律、公车管理等制度，着力解决3类23项“四风”问题，用“马上办、务实干”的作风推动应急部门高效运行。对标“三定”细化8个科室127项责任清单，实现工作无缝对接、责任到岗到位。三是抓服务树形象。制定支持民营经济高质量发展服务措施，设立效能监察重要岗位，开展送知识下乡、送服务到企业、送安全进校园等活动，累计为企业解决安全发展问题30余个、节约资金近3000余万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中按计划进行资金申报使用，进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全局行政运行和重点工作完成提供资金保障。
（二）存在问题
预算调增比例较大；2019年应急局（含所属单位）结转结余资金较大。
（三）改进建议
1.将进一步加强新《预算法》和相关制度的学习培训，全面强化财务管理，加快完善预决算绩效管理体系，优化绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。做到“制度健全、预算科学、统计完善、管理严格”的财务工作规范化管理，进一步提高预决算质量，完善结果应用约束机制，提高部门整体财务管理水平，提高财政资金使用效益。
2.细化预算编报内容、提高预算编制质量，充分总结预算执行过程中存在的问题，并加强研究、分析，采取积极有效措施加快预算支出进度，确保预算执行达到预期绩效目标。
遂宁市应急管理局
2020年7月28日
附件2
遂宁市应急管理局
项目支出绩效自评报告
（2019年应急能力建设专项资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.应急能力建设专项资金是根据省政府办公厅《关于加强和规范突发事件应对处置和有应急救援力量常态建设经费保障管理的意见》（川办发〔2016〕21号）和《遂宁市应急能力建设专项资金管理办法（试行）》（遂财行〔2017〕80号）规定，依据2018年应急管理工作目标绩效考核情况、县（区）所辖人口、乡镇、街道办事处数量、应急力量实际储备情况和2019年应急管理工作安排要求，2019纳入我市年度财政公共预算，财政部门负责专项资金的预算管理和资金拨付，会同应急管理部门对专项资金的使用情况和实施效果等加强绩效管理。
2.项目立项、资金申报的依据。市财政依据遂宁市应急管理局职责和2019年新增工作任务划转拨付。
3.资金使用严格按照遂宁市应急能力建设专项资金管理办法执行。
4.资金分配的原则及考虑因素。加强应急队伍建设，提升应急保障能力。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。2019年消防员招录所需体质检查、体能测试、资质审查等经费。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
①质量指标：将政治合格、身心健康、品行良好、个人志愿的优秀青年招收进队伍,确保招录工作安全顺利进行,圆满完成招录任务；
②经济效益指标：加强应急队伍建设，提升应急保障能力，减少群众生命财产损失；
③社会效益指标：着力保持国家综合性消防救援队伍有生力量和战斗力,保证人员合理流动和有序更替。
④满意度指标：人民群众满意度达到90%。
3.根据项目当前运行情况，可以判定申报的建设项目与实际效果相符，申报的监管目标较为合理，初步达到预期监管效果。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照市财政下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取科室意见建议，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金由市应急管理局按照“遂宁市应急能力建设专项资金管理办法”规定按年度向市财政局进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2019年市本级财政财政公共预算3,000,000元。
2.资金到位。2019年8月项目指标上大平台162,549.00元。
3.资金使用。2019年实际支出项目资金137,911.80元，其中：印刷费2，462.80元；劳务费51，900.00元；其他商品服务支出83，549.00元；财政收回24，637.20。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等，合法合规。
（三）项目财务管理情况。
我局实行严格的财务审批制度，由局正式职工分别担任会计、出纳，严格督促财务人员及时处理有关账目，规范进行会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。局党组高度重视遂宁市应急能力建设专项资金项目，并成立工作领导小组。组长：王金兵，副组长：陈琦、侯国辉，成员：全局科室长。
（二）项目管理情况。项目资金由局办公室具体管理，按工作计划，制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
（三）项目监管情况。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目效果。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量
按计划完成了建设目标。
（二）目标完成质量
完成了项目预定质量。
（三）目标完成进度
全面完成国家性消防救援队伍2019年度第二批消防员招录计划任务。
五、项目效果情况
（一）评价结论
遂宁市应急能力建设专项资金项目加强应急队伍建设，提升应急保障能力。
（二）存在的问题及下一步工作措施
应急能力建设不是一蹴而就的工作，需要漫长的投入和精细化管理。部分县（市、区、市直园区）、市直部门对应急能力建设重视程度不够，投入较少，导致我市应急保障能力不强。
下一步将全面强化财务管理，加快建立预决算绩效管理体系，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。做到“制度健全、预算科学、统计完善、管理严格”的财务工作规范化管理，进一步提高预决算质量，完善结果应用约束机制，提高部门整体财务管理水平，提高财政资金使用效益。
遂宁市应急管理局
2020年8月6日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
