目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
表7. 单位整体支出绩效目标表
遂宁市减灾中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市减灾中心职能简介
1.主要职能。
主要承担避难场所日常管护，减灾社区创建事务性工作，协助核查评估灾情，减灾救灾宣传培训、对外交流等工作。
（二）遂宁市减灾中心2024年重点工作
1.持续推进全国、全省综合减灾示范社区创建。一是对接省厅做好我市已申报2023年全国综合减灾示范社区创建收尾工作，尽全力保障3个社区成功创建。二是督促指导申报2024年全国、全省综合减灾示范社区对照申报标准，做好软硬件资料设施完善，优中选优进行推选。
2.加大防灾减灾科普宣传教育力度。依托“5.12全国防灾减灾宣传日”“10.13国际减灾日”等广泛组织防灾减灾宣传咨询、应急装备展示、急救知识培训、消防应急演练等，提升全民防灾减灾意识和自救互救技能。
3.协助做好全年自然灾害灾情核查核报工作。配合协助救灾与物资保障科对各县（市、区）、市直园区灾情核查核报，邀请省减灾中心领导、业务处室骨干来遂开展灾害损失评估能力提升及防灾减灾业务培训，总结分析我市灾情管理工作，提升我市基层报灾核灾能力，强化灾损评估工作统筹。
4.做好大型室内避难场所及其管理用房的日常管护工作。2024年拟对管理用房外墙及室内避难场所外墙进行重新清理粉刷，管理用房各办公区进行年度维修，设施设备维保等。
5.督导中省资金及救灾物资的发放核查工作。分批次到各县（市、区）、市直园区核查冬春救助、自然灾害救助资金及群众温暖过冬物资的发放工作，确保受灾群众平安度汛、温暖过冬。
二、预算单位构成
遂宁市减灾中心为遂宁市应急管理局下属二级预算单位，属于其他事业单位１个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市减灾中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入186.84万元；支出包括：社会保障和就业支出15.62万元、卫生健康支出6.91万元、住房保障支出13.64万元、灾害防治及应急管理支出150.37万元。遂宁市减灾中心，2024年收支总预算186.84万元，较2023年收支预算总数减少8.66万元，主要是因为2023年已对中心进行部分维修，故在2024年预算对维修维护费和物业管理费进行调减。
（一）收入预算情况
遂宁市减灾中心2024年收入预算186.84万元，其中：；一般公共预算拨款收入186.84万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
遂宁市减灾中心2024年支出预算186.84万元，其中：基本支出182.34万元，占97.59%；项目支出4.5万元，占2.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市减灾中心，2024年收支总预算186.84万元，较2023年收支预算总数减少8.66万元，主要是因为2023年已对中心进行部分维修，故在2024年预算对维修维护费和物业管理费进行调减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入186.84万元；支出包括：社会保障和就业支出15.62万元、卫生健康支出6.91万元、住房保障支出13.64万元、灾害防治及应急管理支出150.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市减灾中心，2024年收支总预算186.84万元，较2023年收支预算总数减少8.66万元，主要是因为2023年已对中心进行部分维修，故在2024年预算对维修维护费和物业管理费进行调减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出15.62万元，占8.36%；卫生健康支出6.91万元，占3.70%；住房保障支出13.64万元，占7.3%；灾害防治及应急管理支出150.67万元，占80.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.62万元，主要用于：职工养老保险（单位部分）。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.91万元，主要用于：公务员医疗补助、事业职工缴纳医疗保险（单位部分）。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.64万元，主要用于：行政单位、事业单位职工缴纳住房公积金（单位部分）。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为146.17万元，主要用于：事业单位基本工资、津贴补贴、其他工作福利支出、办公费用、公务用车运行维护费、物业管理费、维修（护）费）等人员类和运转类经费。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为4.50万元，主要用于：辅助管理专项资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市减灾中心2024年一般公共预算基本支出182.34万元，其中：
人员经费147.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费。
公用经费35.05万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、、公务用车运行维护费、、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市减灾中心2024年“三公”经费财政拨款预算数8.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主
单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，大型客车1辆。2024年安排公务用车购置费0.00万元。
2024年安排公务用车运行维护费8.00万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市减灾中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算增长（下降）100%。主要原因是2024年度没有培训计划。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市减灾中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市减灾中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市减灾中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市减灾中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车,0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市减灾中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算186.84万元。其中：人员类项目11个，涉及预算147.28万元；运转类项目6个，涉及预算35.06万元；特定目标类项目1个，涉及预算4.5万元。
十二、名词解释
(一）收入类
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出类
1. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工养老保险支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。
7.事务（款）事业运行（项）：指用于单位人员工资福利支出、日常运转等工作经费。