遂宁市减灾中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市减灾中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市减灾中心职能简介
1．主要职能。
主要承担避难场所日常管护，减灾社区创建事务性工作，协助核查评估灾情，减灾救灾宣传培训、对外交流等工作。
（二）遂宁市减灾中心2021年重点工作
1.加大防灾减灾救灾科普宣教力度，普及防灾减灾救灾基本知识，提高全面知晓率，提升群众自救互救能力；
2.全面协助推进防灾减灾救灾队伍建设，强化责任落实，确保各级灾害信息员队伍和应急救援队伍更加科学规范。
3.积极争创国家综合减灾示范社区、国家综合减灾示范县，加大防灾减灾救灾阵地建设；
4.积极协助推动物资储备库（点）体系建设，确保我市物资储备全覆盖；推进国家应急资源管理平台使用，确保物资调拨快速、高效。
5.协助完善防灾减灾救灾应急体系建设，确保应对自然灾害防、抗、救全面形成闭环管理。
6.协助做好自然灾害综合风险普查工作，确保普查任务如期完成。
二、预算单位基本情况
遂宁市减灾中心是遂宁市应急管理局的下属二级预算单位，属于其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市减灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入134.41万元，上年结转无余额；支出包括：社会保障和就业支出8.83万元、卫生健康支出5.28万元、住房保障支出9.18万元、灾害防治及应急管理支出111.12万元。遂宁市减灾中心2021年收支总预算134.41万元，较2020年收支预算总数146.66万元减少12.25万元，主要是一般公共预算拨款收入减少12.25万元。
（一）收入预算情况
遂宁市减灾中心2021年收入预算134.41万元，其中：上年结转0.00万元0.00%；一般公共预算拨款收入134.41万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
遂宁市减灾中心2021年支出预算134.41万元，其中：基本支出129.91万元，占96.65%；项目支出4.50万元，占3.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市减灾中心，2021年收支总预算134.41万元，较2020年收支预算总数减少12.25万元，主要是一般公共预算拨款收入减少12.25万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入134.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出8.83万元、卫生健康支出5.28万元、住房保障支出9.18万元、灾害防治及应急管理支出111.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市减灾中心，2021年收支总预算134.41万元，较2020年收支预算总数减少12.25万元，主要是一般公共预算拨款收入减少12.25万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出8.83万元，占6.57%；卫生健康支出5.28万元，占3.93%；住房保障支出9.18万元，占6.83%；灾害防治及应急管理支出111.12万元，占82.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.83万元，主要用于：职工养老保险（单位部分）。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.28万元，主要用于：公务员医疗补助、事业单位职工缴纳医疗保险（单位部分）。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.18万元，主要用于：事业单位职工缴纳住房公积金（单位部分）。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为106.62万元，主要用于单位职工工作福利支出、办公费、物业管理费、旅差费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费等。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）2021年预算数为4.5万元，主要用于辅助服务费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市减灾中心2021年一般公共预算基本支出129.91万元，其中：
人员经费87.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利。（根据部门预算报表（预算公开）表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）
公用经费42.01万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市减灾中心2021年“三公”经费财政拨款预算数8.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算或与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，大型客、货车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急管理、防灾减灾救灾等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市减灾中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.83万元，其中：会议费0万元，培训费0.83万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增长45.61%。主要原因是培训任务、目标、计划增加。
（三）差旅费较2020年预算下降100.00%。主要原因是差旅费由应急局统一预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市减灾中心2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市减灾中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市减灾中心的机关运行经费财政拨款预算为8.15万元，较2020年预算增加0.49万元，增加6.40%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2021年遂宁市减灾中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市减灾中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市减灾中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工养老保险支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指用于单位职工工作福利支出、办公费、物业管理费、旅差费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费等。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。