遂宁市应急管理局2024年度部门决算公开
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公开时间：2024年8月22日
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规章草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照国家和省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家和省相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（区）政府和市直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省在遂工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置
遂宁市应急管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入遂宁市应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.遂宁市应急管理局
2.遂宁市减灾中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为10543.67万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加7929.12万元，增加303.27%。主要变动原因：一是本年度执法改革新调入12名执法人员，基本支出经费增加；二是新增国债资金四川省遂宁市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目；三是消防应急救援项目完成第二笔款项支付。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计10543.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10543.67万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计10543.67万元，其中：基本支出1470.96万元，占13.95%；项目支出9072.71万元，占86.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计10543.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加7929.12万元，增加303.27%。主要变动原因：一是本年度执法改革新调入12名执法人员，基本支出经费增加；二是新增国债资金四川省遂宁市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目；三是消防应急救援项目完成第二笔款项支付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出10543.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7929.12万元，增加303.27%。主要变动原因：一是本年度执法改革新调入12名执法人员，基本支出经费增加；二是新增国债资金四川省遂宁市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目；三是消防应急救援项目完成第二笔款项支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出10543.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出126.60万元，占1.20%；卫生健康支出48.85万元，占0.46%；住房保障支出96.95万元，占0.92%；灾害防治及应急管理支出10271.28万元，占97.42%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为10543.67万元，完成预算96.42%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为7.51万元，完成预算95.06%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为4.99万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为114.09万元，完成预算97.46%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为32.38万元，完成预算99.63%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.47万元，完成预算93.37%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为96.94万元，完成预算95.27%。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为857.52万元，完成预算95.91%。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为328.88万元，完成预算72.37%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急管理（项）：支出决算为152.46万元，完成预算99.88%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行（项）：支出决算为341.06万元，完成预算92.81%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）：支出决算为8070.38万元，完成预算98.21%。
12.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款） 消防应急救援（项）：支出决算为520.99万元，完成预算91.93%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1470.96万元，其中：
人员经费1194.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费276.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为41.63万元，完成预算93.82%，较上年度增加3.91万元，增长10.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.23万元，占12.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.88万元，占76.58%；公务接待费支出决算4.52万元，占10.86%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出5.23万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加5.23万元，增长100.00%。主要原因是本年度由应急管理厅安排因公出国（境）一次，我单位1人参加。
开支内容包括：赴荷兰执行基于INSAR等星载遥感技术的灾后地表灾损及隐患信息快速识别研究培训团的境外培训费、境外伙食费、境外住宿费、公杂费、境外保险费、护照签证手续费等。
2.公务用车购置及运行维护费支出31.88万元，完成预算99.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.06万元，增长0.18%。主要原因是因年限久远，公务用车维修成本增加。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、小型货车1辆、小型客车1辆。
公务用车运行维护费支出31.88万元。主要用于应急、防灾救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.52万元，完成预算65.51%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.38万元，下降23.39%。主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待标准和次数。其中：
国内公务接待支出4.52万元。主要用于应急管理相关工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待36批次，290人次（不包括陪同人员），共计支出4.52万元，具体内容包括：省厅到遂宁开展烟花爆竹生产经营旺季安全专项检查、全省危险化学品领域安全生产突出问题专项整治省级督导、省厅到我市开展随机式执法检查、成都大运会期间保安全防灾害综合督导、全省2024年春节、全国两会期间安全生产和消防安全综合督查及暗访工作、省安委会安全生产第八督查组开展安全生产督查工作、应急部派出专家组到大英红旗化工园区实训基地开展指导服务、省厅到遂开展工贸重点企业安全生产专项集中检查、兄弟市（州）来遂开展交叉检查工作、省安委会开展安全防范驻扎式督导检查等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，遂宁市应急管理局机关运行经费支出241.46万元，比2023年决算数增加15.02万元，增长6.63%。主要原因是本年度新调入12名执法人员，运行经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，遂宁市应急管理局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市应急管理局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁市应急管理局在2024年度预算编制阶段，组织对四川省遂宁市自然灾害应急能力提升工程基层防灾1个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省遂宁市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、2024年安全生产及应急救援能力提升专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.19分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）∶指用于离退休人员公用经费、医疗费补助。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位在职职工的医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）︰指保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）︰指保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于安全生产监管方面的专项业务工作经费支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指用于单位人员工资福利支出、日常运转等工作经费。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事项（项）：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面中的其他应急管理方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1：遂宁市应急管理局部门整体支出自评报告（详见附件）
附件2:2023第二批省级安全预防和应急救援能力建设专项资金自评报告（详见附件）
附件3:2024年安全生产及应急救援能力提升专项资金（详见附件）
附件4：四川省遂宁市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目专项资金绩效自评报告（详见附件）
附件5：消防装备提升项目自评报告（详见附件）
附件6：遂宁市应急管理局部门整体支出绩效自评打分表（详见附件）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表